2015年中国共产党滕州市委员会党校

                部门预算 

第一部分   概况

一、 主要职能

市委党校是在市委直接领导下对党员领导干部和理论干部进行教育培训的学府，是对全市党建、政治、经济、社会、文化、生态等各项事业的发展进行科学研究的基地，是市委的重要部门，发挥着培训轮训主阵地、“参谋库”和“智囊团”的作用。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党滕州市委员会党校部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分   2015年部门预算表

一、2015年中国共产党滕州市委员会党校收支预算总表（表1）

表1：2015年中国共产党滕州市委员会党校

收支预算总表

二、2015年中国共产党滕州市委员会党校收入预算表（表2）

表2：2015年中国共产党滕州市委员会党校收入预算表

                                单位：万元

三、2015年中国共产党滕州市委员会党校支出预算表（表3）

表3：2015年中国共产党滕州市委员会党校支出预算表

                                 单位：万元

四、2015年中国共产党滕州市委员会党校财政拨款支出预算表（表4）

表4：2015年中国共产党滕州市委员会党校财政拨款支出预算表

                                 单位：万元

五、2015年中国共产党滕州市委员会党校公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表5）

表5：2015年中国共产党滕州市委员会党校公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算表

                                          单位：万元

第三部分   2015年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2015年收入预算为 379.82   万元，其中：财政拨款 347.82  万元，财政专户管理资金32万元。

2015年支出预算为 379.82   万元，其中：一般公共服务支出262.82万元，项目支出117万元。

二、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为347.82 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 262.82 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金、办公费、公务用车经费、取暖费等支出；

2、项目支出85万元，主要用于水电费、物业管理费、维护维修费、培训费等支出。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

    2015年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.8 万元。

 1、因公出国（境）经费预算   万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置和运行维护费预算 12.75 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 3.05 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。